Москва: +7 495 925-52-95
пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-18.00
пн-чт: 09.00-19.00, пт: 09.00-18.00
Линия консультаций:+7 495 223-06-80
Расписание семинаров на Ноябрь 2018
| Предыдущий месяц Следующий месяц | Предыдущий год | Следующий год | 2024 |
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Название: Право налогоплательщика на налоговую выгоду с учетом требований ст. 54.1 НК РФ. Снижение рисков при взаимодействии с налоговой службой и работе с контрагентами
На вебинаре разберем, как статья 54.1 НК РФ сегодня используется налоговыми органами в качестве универсального инструмента пополнения бюджета.
Рассмотрим алгоритмы, применяемые налоговой службой для оценки обоснованности налоговой выгоды по сделкам налогоплательщика, и изучим методы успешного прохождения ее тестов.
На примерах арбитражных споров убедимся в эффективности работы ст. 54.1 по борьбе с налоговыми схемами «вчерашнего дня».
Оценим возможности методов налогового планирования, пригодных для применения сегодня.
ПРОГРАММА:
1. Как решался вопрос о необоснованной налоговой выгоде до принятия статьи 54.1 НК РФ. Что из этих механизмов контроля работает и сегодня
2. Как суды ответили на нераскрытые законом вопросы, формируя новую правоприменительную практику
Решения ВС РФ, определившие правила применения статьи.
«Налоговая реконструкция» - возможность и условия учета расходов по налогу на прибыль и вычетов по НДС при взаимодействии со спорными контрагентами.
3. «Инструкция» ФНС РФ для налоговых инспекций по применению ст. 54.1 НК РФ
4. Как защититься от обвинений в незаконных налоговых схемах
Реальность операций – необходимое условие подтверждения обоснованности налоговой выгоды. Организация системы подтверждения реальности операций.
Исполнение сделки надлежащей стороной договора – требование ст. 54.1. Как будем подтверждать?
Регламент проверки контрагентов – внутрифирменный стандарт подтверждения коммерческой осмотрительности.
Подтверждение деловых целей сделок и бизнес-решений.
5. Как обезопасить себя от потерь при недобросовестности контрагента
6. Ст. 54.1 НК РФ как универсальный инструмент для борьбы с налоговыми схемами
Тесты налоговой службы, применяемые к сделкам налогоплательщика для выявления необоснованной налоговой выгоды.
Технические компании, «налоговые разрывы», дробление бизнеса, цепочки поставщиков, невозвращаемые займы, нерыночные цены в сделках и др.
Стоимость вебинара - 4560 руб.
Название: Microsoft Word 2016. Расширенные возможности. Часть 2
Название: Microsoft Excel 2016. Дашборд
Программа:
Название: Имущественные налоговые вычеты.
На вебинаре подробно рассмотрим порядок получения налоговых вычетов на доход от продажи жилья и по расходам на приобретение жилья, в том числе:
• Особенности имущественных налоговых вычетов.
• Как облагается доход от продажи жилья?
• В каком случае можно получить вычет при продаже жилья, а в каком – уменьшить доход?
• Как получить имущественный вычет при покупке или строительстве жилья и вычет по процентам на кредит?
• Какими документами нужно подтвердить право на вычет?
• Каким способом можно получить вычет?
Рассмотрим особенности предоставления имущественных вычетов, примеры.
Название: Требования к участникам закупки по 44-ФЗ и по 223-ФЗ. Порядок проверки соответствия участника закупки установленным требованиям.
Программа:
• Требования к участникам закупки по 44-ФЗ
• Требования к участникам закупки по 223-ФЗ
• Порядок проверки соответствия участника закупки установленным требованиям по 44-ФЗ и по 223-ФЗ
Стоимость вебинара - 4560 руб.
Название: Особенности учета внешнеэкономической деятельности и валютных операций
Программа:
Стоимость вебинара - 4560 руб.
Название: Microsoft Excel 2016. Продвинутый уровень
Программа:
• Сводные таблицы
• Работа с диаграммами
• Работа с функциями:
• ВПР
• ЕСЛИ
• СУММЕСЛИ
• СУМЕСЛИМН
• СЦЕПИТЬ
Название: Microsoft Excel 2016. Дашборд
Программа:
Название: Социальные налоговые вычеты
На вебинаре подробно рассмотрим порядок получения налоговых вычетов по расходам на обучение, лечение и медикаменты, в том числе:
• Особенности социальных налоговых вычетов.
• В каком случае можно получить вычет?
• За кого мы можем получить вычет?
• Какими документами нужно подтвердить право на вычет?
• Каким способом можно получить вычет?
Рассмотрим особенности предоставления социальных вычетов, примеры.
Название: Идеи налоговой экономии в рамках законодательства: налог на прибыль, «зарплатные налоги», НДС. Практические задачи налогового планирования
Идеи налоговой экономии в рамках законодательства: налог на прибыль, «зарплатные налоги», НДС. Практические задачи налогового планирования.
Задача вебинара: изучить возможности налоговой экономии, предоставляемые Налоговым кодексом.
На вебинаре мы:
а) как уплатить налоги, не переплачивая, использовав все законные возможности экономии.
б) как не потерять от налоговых санкций, непродуманно применив тот или иной способ налоговой экономии или допустив ошибку в учете.
Рассмотрим условия минимизации налоговых рисков применения способов налоговой экономии;
Проработаем спорные вопросы учета;
ПРОГРАММА:
1. Основные принципы и методы налогового планирования
Что можно оптимизировать в рамках закона, а что выходит за его рамки. Инструменты учетной политики, льготы, учетные приемы, приносящие налоговую выгоду.
2. Налоговая экономия и системы налогового контроля: от Пленума ВАС РФ № 53 до ст. 54.1 НК РФ
Какие требования законодательства важно исполнять, чтобы не потерять на налоговых санкциях
3. Налог на прибыль
На чем можно законно сэкономить:
льготы по налогу на прибыль, установленные НК РФ и региональными законами;
необлагаемые доходы, договоры безналоговой передачи имущества;
требования, предъявляемые к налоговым расходам.
Идеи налоговой экономии, разовые и повседневные.
Возможности налогового планирования налога на прибыль, которые может дать структурирование бизнеса в группу компаний.
Сложные и спорные вопросы налогообложения, которые могут повлечь налоговые потери.
4.«Зарплатные налоги»
НДФЛ
доходы, не подлежащие налогообложению;
налоговые вычеты;
дистанционная работа за границей;
представительские расходы, займы, «хитрый» подотчет;
«конвертные» зарплаты. Взыскание НДФЛ за счет налоговых агентов.
Страховые взносы
суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами;
выплаты социального характера, основанные на коллективном договоре. Непримиримые позиции Минфина и судов;
замена части оплаты труда иными выплатами. Формирование соцпакета для сотрудника;
ученический договор, производственный кооператив, «дивидендная» схема, профсоюзы, страховщики и другие «бухгалтерские хитрости» экономии на взносах.
Использование самозанятых и договоры с ИП
техника налоговой безопасности при привлечении ИП и самозанятых;
риски переквалификации гражданско-правовых договоров в трудовые.
5. НДС
особенности косвенного налога НДС и возможности его оптимизации;
операции, не подлежащие налогообложению, условия применения льгот. Освобождение от обязанностей налогоплательщика;
как не «потерять» налоговые вычеты. Счета-фактуры: допустимые недостатки;
спорные вопросы, связанные с исчислением НДС;
приемы налогового планирования: повседневные и одноразовые;
какие возможности налогового планирования НДС может дать структурирование бизнеса.
Как защититься от обвинений в использовании схем со «спорными» контрагентами с учетом требований ст. 54.1 НК РФ. «Налоговый разрыв» и его последствия: комиссии, информационные письма, требования. Что делать, если он выявлен налоговой службой.
Как обезопасить себя от потерь при недобросовестности контрагента.
«Налоговые оговорки» в договоре - способ взыскать убытки с контрагента, виновного в ваших налоговых потерях.
Что стоит за предложением приобрести «бумажный» НДС. Как налоговые оптимизаторы пытаются «обмануть» АСК НДС-2.
Можно ли приобрести «бумажный» входной НДС, не вызывающий налоговых разрывов?
Ответственность организаторов «продаж» входящего НДС и пользователей их «услуг».
6.Арбитражные споры по налоговым вопросам
Название: Работа с самозанятыми: преимущества и риски
Программа:
· Особенности спецрежима НПД
· Как правильно оформить отношения с самозанятыми
· Риски при привлечении самозанятых
· Переквалификация договора с самозанятым в трудовой
Стоимость вебинара - 4560 руб.
Название: Power Point 2016. Деловая презентация
Название: Microsoft Excel 2016. Дашборд
Программа:
Название: Отпуска
Программа:
Правила предоставления отпусков.
Расчет отпускных.
Учет премий.
Повышение зарплаты.
Перенос отпуска. Отзыв из отпуска.
Выплата компенсации.
Отпуск авансом при увольнении.
Название: Новые и сложные вопросы бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
1. ФСБУ 4/2023. Новая бухгалтерская отчетность с 2025 года. Что учесть и как подготовиться.
2. ФСБУ 14/2022. Учет нематериальных активов с 2024 года. Нюансы учетной политики.
3. ПБУ 18/02. Почему действующая редакция неприменима на практике? Как вести учет постоянных и временных разниц в 2024 году. Влияние последних изменений в ПБУ на отчет о финансовых результатах.
4. ФСБУ 5/2019 в 2024 году. Подводные камни учета МПЗ. Как сейчас вести учет спецодежды и малоценных предметов.
5. ФСБУ 6/2020 и налог на имущество организаций. Все риски неправильного учета основных средств в 2024 году. Переоценка, проверка на обесценение, ремонт и восстановление, ликвидационная стоимость и прочие сложные моменты.
6. Применение ФСБУ 26/2020 при учете основных средств и нематериальных активов в 2024 году. Оценочное обязательство, которое невозможно определить.
7. ФСБУ 25/2018 «Учет аренды». Когда можно не применять? Советы эксперта. Проводки по текущей аренде и лизингу. Последние изменения по налогу на прибыль и налогу на имущество организаций. Как нам поможет старая арбитражная практика Верховного суда по вопросам аренды основных средств в 2024 году?
8. Ответы на вопросы.
Стоимость вебинара - 4560 руб.
Название: Microsoft Word 2016. Расширенные возможности. Часть 1
Программа:
• Оформление документа по ГОСТ
• Работа со списками
• Использование табулостопов
• Выравнивание текста с помощью табуляции
• Оформление текста в колонки
• Добавление оглавления
• Редактирование стилей
• Создание электронной анкеты
• Использование горячих клавиш
• Применение форматирования символов
• Применение форматирования абзаца
Название: Особенности составления полугодовой отчётности в 2024 году (бюджетный сектор)
Программа:
1. Изменения в порядок составления отчётности государственными учреждениями: комментируем Приказы Минфина РФ от 13.10.2023 N 164н, от 07.11.2023 N 180н
2. Учитываем разъяснения Минфина при составлении бухгалтерской (бюджетной) отчетности за 1-е полугодие 2024 год: комментируем письма Минфина РФ и Федерального Казначейства РФ:
от 10 апреля 2023 № 02-06-07/31750, № 07-04-05/02-9612,
от 06 апреля 2022 № 02-06-07/29936, № 07-04-05/02-8204.
3. Проверяем изменение «входящих остатков» в учёте учреждений.
4. Проверяем формирование рабочего плана счетов в 2024 году. Применяем нормы и правила приказа Минфина РФ от 29.11.2017 №209н и приказа Минфина РФ от 24.05.2022 №82н. Обсуждаем проблемные вопросы формирования структуры счёта и применения КОСГУ и КБК.
5. Особенности представления различных форм отчетности учреждений.
Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738). Основные ошибки, допускаемые бухгалтерами при составлении отчетности о санкционировании расходов.
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности (0503737). Рассматриваем нестандартные случаи отражения фактов хозяйственной жизни.
Отчет о движении денежных средств учреждения (0503723). Основные ошибки, допускаемые бухгалтерами при составлении отчетности о движении денежных средств.
Справка по консолидируемым расчетам учреждения (0503725): как отразить неденежные безвозмездные поступления?
Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760).
Стоимость вебинара - 4560 руб.
Название: Инвестиционные налоговые вычеты
На вебинаре подробно рассмотрим порядок получения инвестиционных налоговых вычетов, в том числе:
• Виды инвестиционных налоговых вычетов для физических лиц. Кто может получить вычет. Особенности получения вычета с 2021 года.
• Налоговый вычет на обычном брокерском счете – «льгота долгосрочного владения».
• ИИС. Отличия ИИС от простого брокерского счета – преимущества и ограничения.
• 2 типа ИИС: вычет с суммы внесенных средств (тип А) и с суммы финансового результата (тип Б).
• Особенности ИИС типа А – когда предоставляется вычет, какими документами можно подтвердить и как можно получить.Упрощенный порядок получения вычета.
• Особенности ИИС типа Б – когда предоставляется вычет, какими документами можно подтвердить и как можно получить.
• Способы налоговой оптимизации (перенос активов с ИИС при закрытии, фиксирование убытка).
Рассмотрим особенности предоставления различных видов инвестиционных налоговых вычетов, примеры.
Название: Договорные инструменты налогового планирования: эффективное применение без использования "агрессивных" механизмов налоговой оптимизации
Задача вебинара – изучить возможности налоговой экономии, предоставляемые различными видами договоров, и условия минимизации налоговых рисков их применения.
На вебинаре мы:
Изучим особенности формирования договорной политики компании как эффективного инструмента регулирования налоговой нагрузки;
Научимся применять на практике принципы налогового планирования, используя для достижения коммерческих целей организации различные варианты оформления сделок;
Оценим возможности договоров, применяемых для «агрессивной» налоговой оптимизации;
Освоим методы снижения налоговых рисков применения любых видов договоров, выстроив в рамках требований ст. 54.1 НК РФ систему подтверждения отсутствия необоснованной налоговой выгоды.
ПРОГРАММА
1. Договорная политика организации как эффективный инструмент регулирования налоговой нагрузки.
Договорная политика организации, ее влияние на налогообложение организаций. Формирование договорной политики предприятия в целях оптимизации налогообложения.
Налоговый анализ договоров. Договорные условия, важные для соблюдения налоговых правил. Зоны риска при формулировании условий договора. Налоговое сопровождение договорной работы.
Вариантность оформления хозяйственных операций как инструмент оптимизации налоговых последствий. Особенности определения налоговых обязательств при использовании разных видов договоров.
2. Границы использования договорных инструментов налогового планирования с учетом требований норм статьи 54.1 НК РФ. Регламент сбора доказательств отсутствия необоснованной налоговой выгоды.
Внутрифирменный стандарт выбора и проверки контрагентов (Регламент проявления коммерческой осмотрительности).
Реальность операций – необходимое условие подтверждения обоснованности налоговой выгоды. Организация системы подтверждения реальности операций.
Подтверждение исполнения сделки надлежащей стороной договора. Как налогоплательщик может исполнить эту обязанность.
3. «Налоговые оговорки» в договоре
Договорные условия, которые помогут снизить налоговые риски в работе с контрагентами. Суть «налоговых оговорок», их эффективность, судебные перспективы.
Возможности взыскания убытков с контрагента при нарушении им налогового законодательства.
Использование налоговых оговорок на практике.
4. Договоры, применяемые для эффективного налогового планирования. Оптимизация налоговых последствий при использовании различных форм договоров с контрагентами
Договоры лизинга и аренды;
Использование простого товарищества (договор о совместной деятельности) в налоговом планировании;
Договор займа;
Договоры, с помощью которых можно осуществить безналоговую передачу имущества;
Договор комиссии и агентский договор;
Договор цессии;
Договор подряда;
Лицензионный договор. Франчайзинг;
Другие договоры, применяемые для налоговой оптимизации.
5. Риски и налоговые последствия переквалификации договоров налоговой службой
6. Обзор позиций арбитражных судов по вопросам налогового права при применении различных договоров
Название: Microsoft Excel 2016. Основы работы
Название: Подготовка к отчету за полугодие 2024 г. Учитываем последние изменения налогового законодательства
1. Закон № 67-ФЗ. Какие антикризисные преференции отменили с 2024 года, а какие продолжают действовать.
2. Единый налоговый платеж в 2024 году. Оформление платежных поручений и сверка с ИФНС. Информация в личном кабинете налогоплательщика.
3. Закон № 389-ФЗ от 31.07.23 г. Изменения по НДС, налогу на прибыль и НДФЛ. Как осложнилась в 2024 году работа с иностранными организациями.
4. Система прослеживаемости товаров. Введут ли штрафы в 2024 году? Новая форма электронного счета-фактуры.
5. Закон № 539-ФЗ от 27.11.23 г. Изменения по НДС и НДФЛ. Как посредники теперь ввозят товары из ЕАЭС? Отмена «рваных» периодов по НДФЛ и два уведомления в месяц в 2024 году.
6. Проект МСП+. В чем суть и когда ожидать?
7. Решение проблемы ИП с зачетом фиксированных страховых взносов в счет упрощенного налога в 2024 году.
8. Нововведения по дистанционной работе в 2024 году.
9. Законы 614-ФЗ и 620-ФЗ от 19.12.23 г. О пособиях до 1,5 лет и работающих родителях.
10. Приказ ФНС от 09.01.24 г. Новый 6-НДФЛ в 2024 году. Останется ли отчет в таком виде или его будут дорабатывать? Все несовершенства нового отчета.
11. ЕФС-1 в 2024 году. В каком случае требуется представить подраздел 1.2 в течение года.
12. Актуальные письма МФ, ФНС, арбитражная практика.
13. Ответы на вопросы.
Стоимость вебинара - 4560 руб.
ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР ВЫ МОЖЕТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(495) 925-5295
(количество мест ограничено)
